ООО на ОСНО закупило товар в ЕАЭС через поставщика: можно ли услуги железнодорожной перевозки выставить со ставкой НДС 0%?

Comments

• miro12, добрый день!
  
  уточните пожалуйста информацию:
  
  я так понимаю, что кто-то оказал кому-то услугу по организации жд перевозки товара от поставщика покупателю....
  
  вопросы:
  - кто кому?
  - на основании какого договора?
  - каков маршрут перевозки?
• Aрина Абабкова,  
  Добрый вечер
  У нас договор с поставшиком на поставку товара с Казахстана, на мы не занимаемся растаможкой.  Груз идет с транспортными услугами  ж/д ставка НДС 0%
  Можем ли мы принимать льготу по дальнейшей реализации по грузоперевозке с ндс 0%, если мы на ОСНО и выставить услуги транспорта с 0% ставкой ндс
  
  Маршрут Казахстан, Таджикистан -Кандалакша Мурманской области
   Мы берем у поставщика который получает груз с Казахстана и у него 0% ставка ндс по ж/д 
  Дальше мы продаем груз с ндс, а ж/д  без ндс
  Это правильно?
• miro12, 
  
  

  Цитата: Маршрут Казахстан, Таджикистан -Кандалакша Мурманской областиМы берем у поставщика который получает груз с Казахстана и у него 0% ставка ндс по ж/дДальше мы продаем груз с ндс, а ж/д  без ндсЭто правильно?

  получается, что вы становитесь собственником товара и дальше его перепродаете и тоже доставляете по жд, верно?
  
  не совсем понимаю ваш маршрут, откуда-куда непосредственно вы организуете доставку как продавец?

Explore More

• Может ли ООО «ЛОМБАРД №1» осуществлять розничную торговлю спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах?
• ООО купило деревянную рейку, относящуюся к древесине, по которой нужно сдавать декларацию в ЕГАИС: сколько отчетов нужно сдавать ООО?
• Как в 1С Управление нашей фирмой принимать товар по приходной накладной в килограммах, а списывать в штуках?
• Как признать расходы на оплату парковки для личных автомашин?
• Исчисление и уплата ЕНВД при отсутствии деятельности
• Учитываются ли в составе расходов в целях исчисления НДФЛ взносы, уплаченные в ПФР за ИП?
• Учет товара производится в двух различных программах
• Расчет собственного капитала
• Можно ли принять к авансовому отчету квитанцию или БСО без кассового чека?
• Излишне удержан налог с дохода работника: как заполнить формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?
• Члены СНТ пробурили скважину и оформили лицензию на добычу воды на СНТ: является ли скважина долевой собственностью членов СНТ?
• Как зарегистрировать выход участника из ООО после получения отказа из налоговой?
• Социологический опрос
• Декларация 3-НДФЛ: на какие социальные вычеты применяется ограничение?
• В трудовой книжке предыдущим работодателем сделана запись с ошибкой в фамилии: можно ли внести правильную запись?
• Как внести счета-фактуры в книгу покупок в 1С Бухгалтерия предприятия?
• Как создать корректирующую форму СЗВ-М?
• Должна ли организация, не являющаяся заказчиком и исполнителем работ, подписывать форму ОС-3?
• Как убрать убыток по налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года?
• В какие сроки бухгалтерия должна передать больничный по БиР в ФСС?
• Нужно ли в 2023 году указывать в уведомлении уплаченные пени по НДФЛ?
• Какое назначение платежа указывать ИП при переводе средств с расчетного счета на личную карту?
• Российское ООО оказывает услуги другому ООО из России на территории Белоруссии: что является местом рализации в целях исчисления НДС?
• Как оплачивать больничный лист после увольнения?
• Дебетовый остаток на счете 08.3. Куда списать?
• Автоматы самообслуживания и ЕНВД
• Об агентском строительном подряде
• Обязательно ли заключение договора?
• Комиссия по приемке и выбытию активов
• Сдача нулевой отчетности при ОСНО
• Компенсация работнику за день нахождения в суде
• На какой счет списывать процентные расходы по договору аренды?
• Как оформить возмещение работником недостачи по результатам инвентаризации 2022 года?
• Учет затрат в транспортной организации
• Уступка прав требования по займу: проводки
• Налоговый учет при реализации жилой квартиры
• Начисление пенсии ИП
• Если ИП не подавал заявление на применение той или иной системы налогообложения, как ему отчитываться?
• Как поставить на баланс при ЕНВД безвозмездно полученное имущество?
• Учет расходов на продажу автомобилей в 1С
• Нужно ли в справке 2-НДФЛ отражать доходы, не облагаемые НДФЛ?
• Как в 1С 8.3 отражать расчеты с поставщиком через банк-корреспондент?
• Налогоплательщик «закрыл ИП»: вправе ли инспекция провести выездную проверку за период после утраты статуса ИП?
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2013 году
• Проводки у цессионария при приобретении права требования долга
• Как рассчитать транспортный налог и заполнить декларацию при постановке на учет автомобиля в середине декабря 2018 года?
• Как ИП на ОСНО начислять НДС при получении оплаты за услуги, оказанные в период применения УСН (доходы)?
• Может ли ООО вести деятельность при отсутствии работников?
• Приостановление государственной регистрации ООО: может ли ООО продолжать вести деятельность?
• В СЗВ-СТАЖ не указали одного работника: нужно сдать дополняющую или корректирующую форму?
• Нужно ли подавать подраздел 1.2 отчета ЕФС-1, если работница в апреле 2023 года ушла из декрета в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет?
• Почему в 1С в справке 2-НДФЛ неверно отражается НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца в январе 2023 года?
• Нужно ли вносить изменения в устав, если в ООО остался один участник?
• Как подтвердить экспорт при подаче уточненной декларации?
• Как вести раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым операциям?
• Как рассчитать пособия по БиР и по уходу за ребенком до 1,5 лет при работе в двух организациях?
• Как часто ООО на ОСНО должно платить транспортный налог?
• Ответственность за выплату дивидендов из кассы предприятия ООО
• Беспроцентный заем выдан работнику в 2021 году: нужно ли пересчитывать НДФЛ с материальной выгоды?
• Формирование РСВ за 2022 год: какие КБК указывать в уведомлении по ЕНП?
• Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
• Расходы в бухгалтерском учете: исправление ошибки
• Начисление заработной платы в 1С 8 Бухгалтерия 3.0
• Подотчетное лицо отчитывается за часть выданной суммы в следующем месяце
• Должна ли организация — производитель гофротары перечислять экологический сбор при оптовой продаже?
• Не отправляется через 1С 3.0 согласие на раскрытие налоговой тайны из-за неверно указанного кода сведений: как поступить?
• Не выгружается декларация по НДС за 2-й квартал 2018 года
• Корректировка отчета МСП
• Какой код по ОКОФ выбрать для коттеджа для приема гостей в санатории?
• No Title Found
• Удержание алиментов без исполнительного листа
• Код деятельности при продаже в зависимости от сезона фруктов, фрешей и смузи
• Оприходование материала по товарному чеку при отсутствии кассового чека
• Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль
• Как в 1С Комплексная автоматизация 1.1 отразить возврат продукции из давальческого сырья у давальца?
• Увольнение директора, который является одним из двух учредителей: на чье имя писать заявление?
• Сдача отчета СЗВ-М позже установленного срока
• Отчетность за 2011 год для ООО на УСН (15%)
• На какие цели можно направить полученную субсидию по постановлению №576?
• Как заполнять книгу продаж?
• Можно ли по приказу произвести перерасчет зарплаты?
• Как определить нормы расхода списания топлива для самоходных машин?
• Как в бухучете отражать полученную лицензию по основному виду деятельности?
• Форма МП (микро) в программе «Контур-Экстерн&quot
• Раздельный учет ИП. Переплата налогов и их зачет в 1С
• Отчетность ИП в ПФ и ФСС
• Уведомление ФСС о смене основного вида деятельности
• Как заполнить платежное поручение на перечисление алиментов судебным приставам?
• В решении о назначении директор назначен сроком на 5 лет: какой срок указывать в трудовом договоре?
• Налоговая инспекция принимает декларацию 3-НДФЛ платно
• Может ли ООО учесть в расходах при УСН (доходы минус расходы) затраты на маркетинговые услуги?
• Нужно ли подавать корректировочную отчетность в связи с изменением кода по ОКВЭД?
• Нужно ли ИП подавать уведомление об исчисленных суммах страховых взносов в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей?
• Заполнение раздела 5 в пояснениях к балансу
• Задача: составить проводки
• Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в 2015 году
• Код ОКВЭД для организации и проведения праздников
• Перенос лет при декретном отпуске у совместителя
• ККТ для ИП
• Как определить сумму НДФЛ с аренды у физ.лица (не ИП)?
• Бухгалтерский учет приобретенного сейфа стоимостью 15 900 рублей
• Мягкий чек
• В отчет об изменениях капитала не попадают дивиденды
• Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ
• Как принять к вычету НДС во 2-м квартале по расходам, совершенным в 1-м квартале?
• Как рассчитать среднесписочную численность работников?
• График дежурств врачей
• Зачет переплаты страховых взносов при УСН
• НДФЛ при аренде помещения у директора
• При регистрации ККТ по юридическому адресу ООО требуют дополнительные документы
• Расчет амортизации в 1С БГУ
• Налоговые последствия прощения дебиторской задолженности
• Возможен ли возврат оплаты за товар на карту другого лица?
• Не заполняется автоматически титульный лист в РСВ-1
• Работник улетел из командировки на следующий день после увольнения: можно ли учесть в расходах оплату гостиницы и авиабилета?
• Учет товаров при оптовой торговле (транзитом)
• Заполнение декларации по налогу на прибыль в 1С
• Какую минимальную процентную ставку можно указать в договоре процентного займа с генеральным директором?
• Акт для представительских расходов — образец
• Оприходование товара по ГТД
• Возврат 13% налога при покупке неприватизированного гаража
• Совмещение или увеличение нагрузки при исполнении обязанностей отсутствующего работника
• Использование 41 счета в рознице
• Поощрение по результатам производственной практики
• Порядок нумерации документов при распечатке фрагмента журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
• Транспортные расходы по доставке (возмещение)
• Справка о средней заработной плате для центра занятости населения
• Увольнение работника
• Поставка сложного технического товара, состоящего из товаров других производителей: можно ли присвоить товару свой артикул и бренд?
• Удержание суммы переплаты по заработной плате: проводки
• Как ИП на ЕНВД при расчете налога указывать численность работников?
• Зарплата в 1С 8.2
• Работодатель отказывается подписывать заявление на передачу паспорта сделки
• По какой форме подавать в ФСС сведения о работниках в 2022 году?
• Применение пониженных тарифов страховых взносов для ООО на ОСНО и ЕНВД
• Увольнение генерального директора в последний день отпуска
• Интернет-магазин на УСН
• Проводки при начислении штрафа
• Налоговые последствия при продаже земельного участка
• ООО подлежит ликвидации
• Ошибка в программе при нестандартной ситуации по отчетности в ПФР
• Расчет авансового платежа по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)
• Суд приостановил деятельность ИП на 3 месяца: может ли ИП «закрыться» в этот период?
• В 1С 8.2 сумма по счету 68.02 стоит без входящего НДС
• Списание расходов по счету 97 в 1С 8.2
• Принятие в налоговом учете расходов на ОС, не полностью оплаченных при УСН (15%)
• Нормы выдачи спецодежды в компании, занимающейся установкой пожарного оборудования
• Возникает ли у ИП внереализационный доход при продаже квартиры, которая сдавалась им в аренду как физлицом?
• Оформление трудового договора при совмещении: как прописать часы работы?
• Применение ККТ для ИП
• Расчет больничных и больничного по БиР
• Как рассчитать налог по УСН в продовольственном магазине?
• Заполнение пункта 2.7 раздела 2 отчета 3-НДФЛ
• Как исправить ошибку при переводе работника с совместительства на основное место работы?
• Можно ли уйти в отпуск перед отпуском по БиР?
• Можно ли получить выплаты по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет одной суммой по окончании отпуска по уходу?
• Задача: рассчитать налог на прибыль
• Как отправить арендованное имущество в другой город?
• Как рассчитать налог по УСН (6%) при ошибочно перечисленных суммах?
• У самозанятого два объекта для сдачи в аренду в разных регионах: какой регион указать при регистрации?
• Суммированный учет рабочего времени: увеличивается ли количество часов у работника, работающего в праздничный день?
• Как возместить НДС при переработке металла и экспорте продукции?
• Расчет по страховым взносам подан в другую налоговую: как составить пояснения и уменьшить штраф за нарушение срока сдачи расчета?
• Как проверить начисления за первую половину месяца в 1С 8.3 ЗУП?
• Как оформить перевод работника на полставки?
• Нужно ли проводить пени по оплате аренды в 1С Управление торговлей 10.3?
• Замена лет при ситуации «из декрета в декрет»
• Непредставление в срок расчета РСВ за первый квартал 2014 года
• Как исправить ошибку, допущенную в форме СЗВ-СТАЖ?
• Как некоммерческой организации получать прибыль для учредителей?
• Как ООО на УСН (доходы минус расходы) рассчитать налог от продажи товара, если предоплата была получена в период применения УСН (доходы)?
• Можно ли утвердить новую учетную политику после смены системы налогообложения?
• Какими документами ИП оприходовать товар, оплаченный корпоративной картой?
• Как и когда подавать заявление о зачете авансовых платежей по налогу на прибыль?
• Ведение учета при добыче драгоценных металлов
• ИП и физ.лицо
• Оплата проезда сотруднику отправляющемуся в отпуск по России
• Майкрософт и НДС
• Декларация по налогу на прибыль — заполнение строки 210
• Начисление заработной платы работнику, у которого отпуск в середине месяца
• Можно ли учесть в расходах при УСН взыскания по исполнительному производству?
• Нужно ли рассчитывать материальную выгоду при предоставлении процентного займа физлицу, не являющемуся работником организации?
• Какими проводками отразить перечисление средств с одного расчетного счета организации на другой?
• Как ИП рассчитать ЕНВД при наличии двух торговых залов?
• Ошибка при проведении реализации в 2015 году
• Нужно ли пересчитывать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если работница вышла на работу?
• Можно ли в 1С 8.3 при закрытии месяца пропустить штатный расчет авансового платежа/налога?
• Основные средства
• Налогообложение услуг ассенизаторской машины
• Учет оказанных услуг в проектной организации
• Можно ли включить всю сумму по чеку в фактическую стоимость товара, если в чеке выделен НДС?
• Как рассчитать средний заработок за три месяца для справки в органы соцзащиты?
• Компания повредила вещь и проиграла суд физлицу: какие выплаты облагаются НДФЛ?
• Обязательно ли открывать смену на кассе, если нет продаж?
• Принятие к учету объекта лизинга
• Справка о том, что мама ребенка не получала единовременное пособие при рождении, если мама — ИП
• Какими проводками отразить покупку компьютера?
• Могут ли оштрафовать ИП за несвоевременную сдачу СЗВ-ТД?
• К поставщикам поступают требования о предоставлении информации по взаимоотношениям с организацией
• Смена вида деятельности ИП
• Проводки при начислении и уплате в бюджет НДС
• Когда начинать маркировать произведенные куртки, лыжные костюмы?
• Должен ли заказчик на УСН оплатить счет с НДС, если в договоре указана оплата без НДС?
• Задача: отразить изменения в бухгалтерском балансе
• Момент учета налогоплательщиком на УСН стоимости материалов
• В чем смысл договора цессии?
• Нужно ли ИП создавать обособленное подразделение, если один из видов деятельности будет вестись в другом районе города?
• При комиссионной торговле все подтверждающие документы содержатся только на сайте комиссионера: правомерно ли это?
• Оплата уставного капитала
• Страховые взносы
• УСН и ЕНВД ИП
• Расчет среднедневного заработка работника
• Как зарегистрироваться на вебинар по онлайн-кассам?
• Выплата заработной платы работнику ИП
• Обязательно ли подтверждать расходование наличных денежных средств из кассы предприятия чеками?